بودجه 1404
| ردیف | كد رديف دستگاه | رديف دستگاه | كد محل پرداخت | محل پرداخت | كد برنامه | برنامه | حوزه | كد مركز هزينه | مركز هزينه | كد مركز خرج | مركز خرج | كد منبع | نوع منبع | كد فعاليت | فعاليت | كد فصل | فصل | كد نوع مصرف | نوع مصرف | كد دوره اعتبار | دوره اعتبار | كد نوع سند | نوع سند | شناسه سند | شرح سند | وضعيت | شناسه اقلام سند | مبلغ | مبلغ جابه‌جايي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 549 | برنامه آموزش نيروي انساني متخصص | حوزه فناوري هاي ديجيتال | 227 | معاونت فناوري‌هاي ديجيتالي | 227 | معاونت فناوري‌هاي ديجيتالي | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 1005 | ساير هزينه ها | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 18984 | ابلاغ تخصيص از محل مانده اعتبارات عمومي بابت جبران خدمات آقاي اميد ابراهيمي - (قبلا توسط امور مالي پرداخت شده است)(شماره ثبت:37711) | ارسال جهت تامين | 135545 | 1200000000 | - | - |
| 1222 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 549 | برنامه آموزش نيروي انساني متخصص | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 1532 | كارت هديه | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 1 | بودجه مصوب | 18985 | ابلاغ از محل مانده اعتبارات عمومي بابت خريد كارت هديه مرحله آخر بهره وري پايان سال 1403 (شماره ثبت:40685) | تائيد نهایی | 135546 | 10000000000 | - | - |
| 1223 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 549 | برنامه آموزش نيروي انساني متخصص | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 1532 | كارت هديه | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 4 | تخصیص به مراکز | 18986 | ابلاغ تخصيص از محل مانده اعتبارات عمومي بابت خريد كارت هديه مرحله آخر بهره وري پايان سال 1403 (شماره ثبت:40685) | ارسال جهت تامين | 135547 | 10000000000 | - | - |
| 1224 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 670 | ارائه خدمات كمك آموزشي به دانشجويان | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 882 | هزينه هاي جاري | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 18987 | ابلاغ از محل اعتبارات عمومي بابت هزينه هاي جاري به معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع(شماره ثبت:40685) | تائيد نهایی | 135548 | 2375000000 | - | - |
| 1225 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 670 | ارائه خدمات كمك آموزشي به دانشجويان | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 215 | معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع | 40 | سهم واحد از اعتبار عمومي | 882 | هزينه هاي جاري | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 18988 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات عمومي بابت هزينه هاي جاري به معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع(شماره ثبت:40685) | ارسال جهت تامين | 135549 | 2375000000 | - | - |
| 1226 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 669 | ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه | معاونت اداري و مالي دانشگاه | 100 | اداره كل پشتيباني و طرح هاي عمراني | 100 | اداره كل پشتيباني و طرح هاي عمراني | 45 | اعتبارات متمركز اختصاصي -بالاسري | 1008 | تعمير و نگهداري | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 18989 | ابلاغ از محل اعتبارات اختصاصي متمركز بابت پرداخت هزينه هاي تعمير و نگهداري به اداره كل پشتيباني(شماره ثبت:297148) | تائيد نهایی | 135550 | 15000000000 | - | - |
| 1227 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 669 | ارائه خدمات فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه | معاونت اداري و مالي دانشگاه | 100 | اداره كل پشتيباني و طرح هاي عمراني | 100 | اداره كل پشتيباني و طرح هاي عمراني | 45 | اعتبارات متمركز اختصاصي -بالاسري | 1008 | تعمير و نگهداري | 25 | فصل دوم- استفاده از كالاها و خدمات | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 18990 | ابلاغ تخصيص از محل اعتبارات اختصاصي متمركز بابت پرداخت هزينه هاي تعمير و نگهداري به اداره كل پشتيباني(شماره ثبت:297148) | ارسال جهت تامين | 135551 | 15000000000 | - | - |
| 1228 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | معاونت پژوهشي دانشگاه | 140 | معاونت پژوهشي دانشگاه | 140 | معاونت پژوهشي دانشگاه | 53 | ساير منابع | 1241 | قرارداد اعضاي پژوهشگر در دانشگاه | 21 | -- | False | جاري | 1 | سال جاري | 1 | بودجه مصوب | 18991 | ابلاغ اعتبار بابت اعضاي پژوهشگر به معاونت پژوهش و فناوري (خانم‌ها گرمائي‌پور و سارا مهرجو) (شماره نامه: 10739005) | تائيد نهایی | 135552 | 1018000000 | - | - |
| 1229 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | معاونت پژوهشي دانشگاه | 140 | معاونت پژوهشي دانشگاه | 140 | معاونت پژوهشي دانشگاه | 53 | ساير منابع | 1241 | قرارداد اعضاي پژوهشگر در دانشگاه | 21 | -- | False | جاري | 2 | مانده اعتبار سال قبل | 1 | بودجه مصوب | 18992 | ابلاغ اعتبار بابت اعضاي پژوهشگر به معاونت پژوهش و فناوري (خانم برزگر بفروئي) (شماره نامه: 10739005) | تائيد نهایی | 135553 | 438000000 | - | - |
| 1230 | 17 | دانشگاه تهران رديف اصلي | 4 | ساير پرسنلي و غير پرسنلي واحد | 544 | --- | معاونت پژوهشي دانشگاه | 140 | معاونت پژوهشي دانشگاه | 140 | معاونت پژوهشي دانشگاه | 53 | ساير منابع | 1241 | قرارداد اعضاي پژوهشگر در دانشگاه | 21 | -- | False | جاري | 1 | سال جاري | 4 | تخصیص به مراکز | 18993 | ابلاغ تخصيص از محل ساير منابع بابت اعضاي پژوهشگر (خانم‌ها رقيه گرمائي‌پور و سارا مهرجو) (شماره نامه: 10739005) | ارسال جهت تامين | 135554 | 1018000000 | - | - |
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱۴٬۷۸۲ مورد.
